浙江省总工会职工技术协作与网络中心
2020年度单位决算
浙江省总工会职工技术协作与网络中心
2020年度决算
目录
一、概况.........................................................................................................( 1)
（一）部门（单位）职责.................................................................................( 1)
（二）机构设置...............................................................................................( 1)
二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................(1 )
三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................( 1)
（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 1)
（二）收入决算情况说明.................................................................................(1 )
（三）支出决算情况说明.................................................................................(2 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................(2 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................( 2)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................(4 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................( 4)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(4 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................(4 )
（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 5)
（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 5)
（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( 5)
（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 5)
四、名词解释..................................................................................................( 5)
一、概况
（一）部门（单位）职责
1.组织和指导全省职工技术协作，开展技术协作理论和应用研究；
2.承担职工岗位练兵、技能提升和群众性劳动竞赛活动；
3.协助网上引导、动员和服务职工群众工作、培训管理网上工会工作人员；
4.协助全省工会信息化、大数据建设管理和网络安全体系建设，承担浙江省总工会本级信息化建设和运行维护工作。
5.完成省总工会交办的其他任务。
（二）机构设置
浙江省总工会职工技术协作与网络中心编制9名。设主任1名，副主任1名。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计191.90万元，支出总计191.90万元,与2019年度相比，各增加10.52万元，增长5.80%。主要原因是：人员支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计171.28万元；包括财政拨款收入171.28万元（其中，一般公共预算171.28万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计176.45万元，其中基本支出176.45万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计191.90万元，支出总计191.90万元，与2019年相比，各增加10.52万元，增长5.80%。主要原因是人员支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出176.45万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.47万元，增长16.10%。主要原因是：人员支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出176.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出130.59万元，占74.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出14.35万元,占8.13%；卫生健康（类）支出3.47万元,占1.97%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出28.04万元,占15.89%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.28万元，支出决算为176.45万元,完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出176.45万元，其中：
人员经费170.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费6.06万元，主要包括：邮电费、其他交通费用。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为6.06万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的100%。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额0万元。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。
（十三）预算绩效情况说明
本单位2020年度无一般公共预算项目支出安排，故无相关数据。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。